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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TRANSPORTES SERGIO KICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3874 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
244.00 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE 5,68 1.385,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha, seguindo próximo à residência do sr Kosvoski, voltando para a estrada principal, seguindo próximo à propriedade do sr Sczepanik, Meneghini e Levinski. Seguindo via São Domingos, Barra Grande, pela estrada principal até a EMEF General Souza Netto, na Encruzilhada Gaúcha. Entrando na estrada da saída para Sertãozinho e voltando para a EMEF General Souza Netto. À tarde roteiro inverso. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1355/2025. (MDE/EI) 1.385,92
TOTAL 1.385,92 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.385,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.