| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M. BRAATZ LTDA |
| Número do empenho: | 3885 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, passando pela Linha dos Machados, retornando a Dom José, seguindo via Linha Tonetti. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia. (16h20) Saindo da Encruzilhada Dom José, indo até a localidade de Volta Grande, retornando via Alto Alegre, Encruzilhada Dom José, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, até a escola desativada EMEF Padre Manuel da Nóbrega, Dom José, retornando até a Encruzilhada Dom José. Realiza | 5,68 | 1.476,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Dom José, via caixa d’água, Linha dos Cruz, passando pela Linha dos Machados, retornando a Dom José, seguindo via Linha Tonetti. Realizando o roteiro 2 vezes ao dia. (16h20) Saindo da Encruzilhada Dom José, indo até a localidade de Volta Grande, retornando via Alto Alegre, Encruzilhada Dom José, seguindo pela Linha Tonetti, Linha dos Cruz, até a escola desativada EMEF Padre Manuel da Nóbrega, Dom José, retornando até a Encruzilhada Dom José. Realizando o roteiro 1 vez ao dia, REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 14/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1363/2025. (NÃO COMPUTÁVEIS) | 1.476,80 | ||
| TOTAL | 1.476,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.476,80 | |||
