Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
Número do empenho: | 3889 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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208.00 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1327/2025. (MDE/EI) | 5,68 | 1.181,44 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/04/2025 | Transporte de alunos saindo da Encruzilhada Gaúcha via localidade da Cascata, Ponte do Santin indo até a sanga da Cascata, passando por Boa Esperança, voltando por Taquaruçu até a EMEF General Souza Netto. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº09/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1327/2025. (MDE/EI) | 1.181,44 | ||
30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.181,44 | ||
TOTAL | 1.181,44 | 1.181,44 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.181,44 |