| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3897 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA MANCAL CAMBIO | 139,14 | 556,56 |
| 0.03 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE REPARO/BALANCEAMENTO DE CARDAN, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPRINTER 516, FROTA 212, PLACA JAY6J51, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1366/2025. | 48.000,00 | 1.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA MANCAL CAMBIO PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº006 - EM ANEXO) - TAREFA/SERVIÇO DE REPARO/BALANCEAMENTO DE CARDAN, REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO SPRINTER 516, FROTA 212, PLACA JAY6J51, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 1366/2025. | 2.006,56 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/150; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.006,56 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 3897/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.006,56 | ||
| TOTAL | 2.006,56 | 2.006,56 | 2.006,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
