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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3899 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1302.00 Transporte de alunos saindo do Lajeado D´Jalmo, rumo a divisa com o município de Iraí passando pela Linha Mocelin, Linha Cagol, São Roque até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Ao meio dia e à tarde até a divisa com o município de Planalto (aluna Betânia), retornando via Linha Mocelin até o acesso à propriedade do sr Lavandoski e da Silva. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia (e também transportando alunos do Ensino Médio no contra-turno 2 vezes por semana), RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025 6,25 8.137,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Transporte de alunos saindo do Lajeado D´Jalmo, rumo a divisa com o município de Iraí passando pela Linha Mocelin, Linha Cagol, São Roque até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Ao meio dia e à tarde até a divisa com o município de Planalto (aluna Betânia), retornando via Linha Mocelin até o acesso à propriedade do sr Lavandoski e da Silva. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia (e também transportando alunos do Ensino Médio no contra-turno 2 vezes por semana), RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº15/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1334/2025. (PEATE/EM) 8.137,50
TOTAL 8.137,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 8.137,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.