| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABRICIO JOSE LIGOSKI ME |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 36/2025. | 1.780,56 | 1.780,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL E SUAS BENFEITORIAS DEVIDAMENTE ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO COMO BANHEIRO PÚBLICO, SUBDIVIDIDO EM AMBIENTE MASCULINO E FEMININO, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇOS, COM FUNCIONAMENTO DE SEGUANDA À SÁBADO, DAS 07:00 ÀS 19:00 HORAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 7/2022, INEXIGIBILIDADE Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 36/2025. | 1.780,56 | ||
| 07/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.780,56 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.780,56 | ||
| TOTAL | 1.780,56 | 1.780,56 | 1.780,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
