| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3901 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1848.00 | Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRA | 5,68 | 10.496,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Transporte de alunos, saindo da cidade, passando por Linha Barki, Linha Soares, Barra Feia, seguindo até a ponte que faz divisa com o município de Planalto, retornando via Santa Terezinha, Encruzilhada Sperry, Linha Rigo, Linha Lazarotto até a cidade. Seguindo até a Linha Seca, Vila Nova Brasília e retonando até a cidade. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia. obs: alunos da APAE devem desembarcar e embarcar no pátio da escola, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº16/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1336/2025. (MDE/EF) | 10.496,64 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/313; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 10.496,64 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.496,64 | ||
| TOTAL | 10.496,64 | 10.496,64 | 10.496,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
