Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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246.00 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1342/2025. (ENSINO MEDIO) | 6,25 | 1.537,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/04/2025 | Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1342/2025. (ENSINO MEDIO) | 1.537,50 | ||
30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.537,50 | ||
TOTAL | 1.537,50 | 1.537,50 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.537,50 |