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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELI GT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3907 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
246.00 Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1342/2025. (ENSINO MEDIO) 6,25 1.537,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 Transporte de alunos saindo da cidade passando pela Lagoa da Turca, Dois Marcos, Linha Dias, Lajeado Leão, Lagoa da Turca até a cidade. Realizando o roteiro 3x/dia, RFE. TRANSPORTE ESCOLAR, MES 04/2025, CFE. PE Nº02/2024, CONTRATO Nº54/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1342/2025. (ENSINO MEDIO) 1.537,50
30/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.537,50
TOTAL 1.537,50 1.537,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.537,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.