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Exercício: 2025
Nome do Credor: PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3921	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO REALIZAÇAO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE,LEVANTAMENTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL E ELABORAÇAO DE PLANO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICO(PPR)DO EQUIPAMENTO DE RAIOS-XLOTUS HF 630MC/DR Csl,DO MUNICIPIO DE ALPESTRE /RS, RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. DISPENSA Nº13/2025, CONTRATO Nº51/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1367/2025.	360,00	3.240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	SERVIÇO REALIZAÇAO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE,LEVANTAMENTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL E ELABORAÇAO DE PLANO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICO(PPR)DO EQUIPAMENTO DE RAIOS-XLOTUS HF 630MC/DR Csl,DO MUNICIPIO DE ALPESTRE /RS, RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. DISPENSA Nº13/2025, CONTRATO Nº51/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1367/2025.	3.240,00
09/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/9864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
15/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
05/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/9923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		360,00
12/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			360,00
TOTAL		3.240,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				2.520,00