Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
SERVIÇO REALIZAÇAO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE,LEVANTAMENTO RADIOLÓGICO AMBIENTAL E ELABORAÇAO DE PLANO DE PROTEÇAO RADIOLÓGICO(PPR)DO EQUIPAMENTO DE RAIOS-XLOTUS HF 630MC/DR Csl,DO MUNICIPIO DE ALPESTRE /RS, RFE. ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. DISPENSA Nº13/2025, CONTRATO Nº51/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1367/2025. |
3.240,00 |
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| 09/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9923; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10031; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 17/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2025 - REF. JUNHO/2025
PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA - 68195 |
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360,00 |
| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10142; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 14/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10255;
REF. EMPENHO 3921/2025
68195 - PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 11/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 09/10/2025 |
Conforme DANFE Nº E/10395;
REF. EMPENHO 3921/2025
68195 - PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 16/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| 03/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10508;
REF. EMPENHO 3921/2025
68195 - PRAXIS PROTEÇAO RADIOLOGICA LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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360,00 |
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| 13/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
3.240,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
720,00 |
