| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RORATO E MOLERO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3922 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇO hospedagem de domínio da Home Page na rede Internet, criação e elaboração, desenvolvimento, manutenção e atualização do sítio (site), suporte, parametrização, conversão da base de dados, bem como a locação da licença de uso do Site, conforme especificações para o Município de Alpestre - Poder Executivo. (SITE OFICIAL) www.alpestre.rs.gov.br, CFE. DISPENSA Nº09/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº63/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1369/2025 | 157,59 | 1.418,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | SERVIÇO hospedagem de domínio da Home Page na rede Internet, criação e elaboração, desenvolvimento, manutenção e atualização do sítio (site), suporte, parametrização, conversão da base de dados, bem como a locação da licença de uso do Site, conforme especificações para o Município de Alpestre - Poder Executivo. (SITE OFICIAL) www.alpestre.rs.gov.br, CFE. DISPENSA Nº09/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº63/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1369/2025 | 1.418,31 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3671; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 157,59 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3922/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 157,59 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3738; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 157,59 | ||
| TOTAL | 1.418,31 | 315,18 | 157,59 | |
| SALDO A PAGAR | 1.260,72 | |||
