| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 3925 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2025 (ANEXA). | 0,00 | 1.121,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2025, PARA PARTICIPAR DO 43º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 15/2025 (ANEXA). | 1.121,64 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.121,64 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.121,64 | ||
| TOTAL | 1.121,64 | 1.121,64 | 1.121,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
