Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMATER RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. CONVENIO E ORDEM DE COMPRA Nº1385/2025. |
11.084,68 |
99.762,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. CONVENIO E ORDEM DE COMPRA Nº1385/2025. |
99.762,12 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. ABRIL/2025
EMATER RS - 7501 |
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11.084,68 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
11.084,68 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| TOTAL |
99.762,12 |
22.169,36 |
22.169,36 |
| SALDO A PAGAR |
77.592,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
