Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. CONVENIO E ORDEM DE COMPRA Nº1385/2025. |
99.762,12 |
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| 05/05/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 08/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. ABRIL/2025
EMATER RS - 7501 |
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11.084,68 |
| 28/05/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 03/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| 27/06/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 01/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 05/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JULHO/2025
EMATER RS - 7501 |
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11.084,68 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 29/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. AGOSTO/2025
EMATER RS - 7501 |
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11.084,68 |
| 06/10/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| 28/10/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.084,68 |
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| 04/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.084,68 |
| TOTAL |
99.762,12 |
77.592,76 |
77.592,76 |
| SALDO A PAGAR |
22.169,36 |
