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Exercício: 2025
Nome do Credor: EMATER RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3974	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. CONVENIO E ORDEM DE COMPRA Nº1385/2025.	11.084,68	99.762,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, REFERÊNCIA: ABRIL A DEZEMBRO/2025, CFE. CONVENIO E ORDEM DE COMPRA Nº1385/2025.	99.762,12
05/05/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		11.084,68
08/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. ABRIL/2025 EMATER RS - 7501			11.084,68
28/05/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		11.084,68
03/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.084,68
27/06/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		11.084,68
01/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3974/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.084,68
31/07/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		11.084,68
05/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3974/2025 - REF. JULHO/2025 EMATER RS - 7501			11.084,68
TOTAL		99.762,12	44.338,72	44.338,72
SALDO A PAGAR				55.423,40