Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3977 |
Data de lançamento: |
06/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELA PARA PENEIRA AREIA (METRO), PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1387/2025. |
87,16 |
174,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2025 |
TELA PARA PENEIRA AREIA (METRO), PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1387/2025. |
174,32 |
|
|
| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9981; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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174,32 |
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| TOTAL |
174,32 |
174,32 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
174,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal |
07/05/2025 |
2,09 |
1299/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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2,09 |
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