Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 13/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3988	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ANESTESICO TOPICO GEL - ANESTESICO TOPICO TOPICO GEL	11,40	45,60
1.00	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	118,95	118,95
2.00	CABO ESPELHO - CABO ESPELHO	3,96	7,92
2.00	RESINA FLOW - RESINA FLOW	13,59	27,18
100.00	BABADOR ODONTOLOGICO, PARA USO NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESFS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1393/2025.	0,14	13,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	ANESTESICO TOPICO GEL - ANESTESICO TOPICO TOPICO GEL ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL CABO ESPELHO - CABO ESPELHO RESINA FLOW - RESINA FLOW BABADOR ODONTOLOGICO, PARA USO NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESFS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1393/2025.	213,25
TOTAL		213,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				213,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®