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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3988	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Estaduais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PIAPS SOCIODEMOGRÁFICO
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ANESTESICO TOPICO GEL - ANESTESICO TOPICO TOPICO GEL	11,40	45,60
1.00	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL	118,95	118,95
2.00	CABO ESPELHO - CABO ESPELHO	3,96	7,92
2.00	RESINA FLOW - RESINA FLOW	13,59	27,18
100.00	BABADOR ODONTOLOGICO, PARA USO NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESFS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1393/2025.	0,14	13,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	ANESTESICO TOPICO GEL - ANESTESICO TOPICO TOPICO GEL ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL - ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL CABO ESPELHO - CABO ESPELHO RESINA FLOW - RESINA FLOW BABADOR ODONTOLOGICO, PARA USO NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DAS ESFS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1393/2025.	213,25
23/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/42799; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		179,05
23/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/42804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		34,20
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369			213,25
TOTAL		213,25	213,25	213,25
SALDO A PAGAR				0,00