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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3990 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2010.00 LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG 0,25 502,50
390.00 MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1395/2025. 0,50 194,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1395/2025. 697,30
13/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/42797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 697,30
29/05/2025 Pagamento de Empenho 3990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 697,30
TOTAL 697,30 697,30 697,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.