| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2010.00 | LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG | 0,25 | 502,50 |
| 390.00 | MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1395/2025. | 0,50 | 194,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1395/2025. | 697,30 | ||
| 13/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/42797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 697,30 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 3990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 697,30 | ||
| TOTAL | 697,30 | 697,30 | 697,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
