Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3990 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2010.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG |
0,25 |
502,50 |
| 390.00 |
MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1395/2025. |
0,50 |
194,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG - LEVOTIROXINA SODICA 150 MCG MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1395/2025. |
697,30 |
|
|
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/42797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
697,30 |
|
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3990/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
697,30 |
| TOTAL |
697,30 |
697,30 |
697,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
