Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO QUANDO ESTIVEREM EM SERVIÇO NAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, SENDO INVIÁVEL O RETORNO NO HORÁRIO DO MEIO-DIA, CFE. TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2022, CREDENCIAMENTO Nº 3/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 37/2025. |
28.540,00 |
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| 06/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58971463; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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2.454,44 |
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| 20/02/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.454,44 |
| 06/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59394541; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.855,10 |
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| 13/03/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.855,10 |
| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59915186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.826,56 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.826,56 |
| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60502697; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.997,80 |
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| 15/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 40/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.997,80 |
| TOTAL |
28.540,00 |
8.133,90 |
8.133,90 |
| SALDO A PAGAR |
20.406,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
