Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FÁTIMA KAMINSKI KARCZEWSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AUXÍLIO MEDICAÇAO ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO 14180, E ORDEM DE COMPRA Nº1616/2025. |
474,15 |
1.422,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
AUXÍLIO MEDICAÇAO ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE MENOR DE IDADE, NOS TERMOS DA LEI Nº1287/2005, CFE. BENEFICIO 14180, E ORDEM DE COMPRA Nº1616/2025. |
1.422,45 |
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| 19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 77/1273; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.422,45 |
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| 22/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4225/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.422,45 |
| TOTAL |
1.422,45 |
1.422,45 |
1.422,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
