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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4227	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE	128,00	1.792,00
22.00	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0E03, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1618/2025.	128,00	2.816,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE RETIFICA DO CABEÇOTE SERVIÇO DE MECÂNICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0E03, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1618/2025.	4.608,00
19/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/2147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.608,00
05/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.608,00
TOTAL		4.608,00	4.608,00	4.608,00
SALDO A PAGAR				0,00