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Exercício: 2025
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4231	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM - TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM	0,81	4.050,00
8000.00	TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PUBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1622/2025.	0,79	6.320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM - TIJOLO MACIÇO 20 X 10 X 05 CM TIJOLO 6 FUROS 19 X 14 X 9 CM, PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS PUBLICAS DIVERSAS, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1622/2025.	10.370,00
19/05/2025	Conforme DANFE Nº 890/60680505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		10.370,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 4231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.370,00
TOTAL		10.370,00	10.370,00	10.370,00
SALDO A PAGAR				0,00