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Exercício: 2025
Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4232	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	SERVIÇO de e-mails corporativos para as secretarias e demais órgãos municipais, utilizando o domínio "@alpestre.rs.gov.br" ( até 100 contas de e-mails), CFE. DISPENSA Nº08/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 84/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1623/2025.	204,54	1.840,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	SERVIÇO de e-mails corporativos para as secretarias e demais órgãos municipais, utilizando o domínio "@alpestre.rs.gov.br" ( até 100 contas de e-mails), CFE. DISPENSA Nº08/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 84/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1623/2025.	1.840,86
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/9316; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		204,54
29/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			204,54
02/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/9459; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		204,54
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			204,54
27/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/9591; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		204,54
03/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			204,54
31/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/9726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		204,54
07/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			204,54
TOTAL		1.840,86	818,16	818,16
SALDO A PAGAR				1.022,70