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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4245 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 7 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERIOR 5.031,69 5.031,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 04/2025, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTERIOR 5.031,69
12/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1091976; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 5.031,69
15/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4245/2025 - REF. MAIO/2025 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 4.971,31
15/05/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4245/2025 60,38
TOTAL 5.031,69 5.031,69 5.031,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 12/05/2025 60,38 1357/2025 Lançada
TOTAL   60,38