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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROCOMERCIAL OLIVEIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4246 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A - TIPO DIN 8,39 16,78
2.00 DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A 8,39 16,78
2.00 DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A 8,39 16,78
30.00 FILTRO DE LINHA/ PADRÃO UNIVERSAL/ RÉGUA EXTENSÃO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT 29,44 883,20
400.00 CINTA PLASTICA (4,8 X MINIMO 200 MM) PRETO 0,11 44,76
50.00 BUCHA 8 MM, PARA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO Nº 61/2025, DISPENSA Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1625/2025. 0,16 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A - TIPO DIN DISJUNTOR MONOPOLAR 32 A DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A FILTRO DE LINHA/ PADRÃO UNIVERSAL/ RÉGUA EXTENSÃO- MINIMO 5 TOMADAS, BIVOLT CINTA PLASTICA (4,8 X MINIMO 200 MM) PRETO BUCHA 8 MM, PARA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO Nº 61/2025, DISPENSA Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1625/2025. 986,30
14/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/10023; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 986,30
29/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 974,46
29/05/2025 Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4246/2025 11,84
TOTAL 986,30 986,30 986,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 14/05/2025 11,84 1385/2025 Lançada
TOTAL   11,84