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Exercício: 2025
Nome do Credor: S R CARNETE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4248	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	22 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISJUNTOR 100 A	150,00	150,00
300.00	CABO PP 3 X 2,5 MM	8,72	2.616,00
200.00	CABO /FIO 6MM PRETO	5,20	1.040,00
200.00	CABO /FIO 6MM AZUL	5,20	1.040,00
200.00	CABO /FIO 4MM VERDE	3,30	660,00
100.00	PARAFUSO 6 MM (CABEÇA FLANGEADA)	0,18	18,00
300.00	CONDUÍTE 1 (PRETO OU CINZA), PARA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO Nº 63/2025, DISPENSA Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1627/2025.	1,90	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	DISJUNTOR 100 A CABO PP 3 X 2,5 MM CABO /FIO 6MM PRETO CABO /FIO 6MM AZUL CABO /FIO 4MM VERDE PARAFUSO 6 MM (CABEÇA FLANGEADA) CONDUÍTE 1 (PRETO OU CINZA), PARA REDE PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERNET NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. CONTRATO Nº 63/2025, DISPENSA Nº 22/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1627/2025.	6.094,00
TOTAL		6.094,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				6.094,00