Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. CONTRATO Nº 66/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 26/2025 E ORDEM DE COMPRA Nº 1631/2025. |
15.787,20 |
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| 09/07/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.644,50 |
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| 09/07/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.973,40 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.644,50 |
| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.973,40 |
| 05/08/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.973,40 |
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| 07/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4254/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.973,40 |
| 01/09/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.973,40 |
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| 04/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.973,40 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.973,40 |
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| 02/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.973,40 |
| TOTAL |
15.787,20 |
9.538,10 |
9.538,10 |
| SALDO A PAGAR |
6.249,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
