| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S R CARNETE ME |
| Número do empenho: | 4270 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | NÚMERO INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO/ENDEREÇO SENDO OS NUMEROS: 3, 4, 5, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1638/2025. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | NÚMERO INDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO/ENDEREÇO SENDO OS NUMEROS: 3, 4, 5, PARA IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1638/2025. | 30,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/977; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 30,00 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
