| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUNTER IANSSEN |
| Número do empenho: | 4271 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 35/2025. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AS SECRETARIAS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 35/2025. | 250,00 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 4271/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| 20/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -9,43 | ||
| 20/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -9,43 | ||
| 20/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -9,43 | ||
| TOTAL | 240,57 | 240,57 | 240,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
