| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL IANSSEN |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/05/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº19/2025. | 0,00 | 613,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/05/2025, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº19/2025. | 613,39 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 613,39 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 613,39 | ||
| TOTAL | 613,39 | 613,39 | 613,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
