| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OFEN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 43 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.96.00.00.00 - SERVIÇOS DE T.I.C. - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO de e-mails corporativos para as secretarias e demais órgãos municipais, utilizando o domínio "@alpestre.rs.gov.br" (até 100 contas de e-mails), REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 84/2024, DISPENSA Nº 8/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2025. | 195,00 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | SERVIÇO de e-mails corporativos para as secretarias e demais órgãos municipais, utilizando o domínio "@alpestre.rs.gov.br" (até 100 contas de e-mails), REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2025, CFE. CONTRATO Nº 84/2024, DISPENSA Nº 8/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 39/2025. | 585,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/8943; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 195,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 195,00 | ||
| 28/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9067; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 195,00 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 195,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/9187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 195,00 | ||
| 03/04/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 195,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
