MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2025.
594,00
594,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2025.
594,00
14/05/2025
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
594,00
15/05/2025
Pagamento via Retorno Bancário
594,00
27/05/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-313,85
27/05/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-313,85
27/05/2025
ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR
-313,85
TOTAL
280,15
280,15
280,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
