| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BRUNO ROBERTO LEAO |
| Número do empenho: | 4300 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2025. | 594,00 | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2025. | 594,00 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 594,00 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 594,00 | ||
| 27/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -313,85 | ||
| 27/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -313,85 | ||
| 27/05/2025 | ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR | -313,85 | ||
| TOTAL | 280,15 | 280,15 | 280,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
