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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNO ROBERTO LEAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4300	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2025.	594,00	594,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM ONIBUS + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2025.	594,00
14/05/2025	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		594,00
15/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			594,00
27/05/2025	ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR			-313,85
27/05/2025	ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR		-313,85
27/05/2025	ESTORNO PARCIAL - DESPESA REALIZADA A MENOR	-313,85
TOTAL		280,15	280,15	280,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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