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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOICE CARDOSO MARCOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4302 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº20/2025. 1.022,35 1.022,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 22/05/2025, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO JUNTO A FAMURS, PARA EDUCADORES SOCIAIS NO SUAS, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, CFE. SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº20/2025. 1.022,35
14/05/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.022,35
15/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.022,35
TOTAL 1.022,35 1.022,35 1.022,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.