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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DJ ERTEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4308 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SACS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1654/2025. 3,10 1.550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 HIPOCLORITO DE SODIO, 10 A 12% LÍQUIDO EM BOMBONAS DE 25KG, PARA TRATAMENTO DE AGUA DAS SACS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº16/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº81/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1654/2025. 1.550,00
26/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/552; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.550,00
TOTAL 1.550,00 1.550,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.