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Exercício: 2025
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4321	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS	107,46	429,84
1.00	SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO), NO VEICULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1670/2025.	96,65	96,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	SERVIÇO DE MECÂNICA GERAL DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - SERVIÇO TROCA COXIM AMORTECEDORES DIANTEIROS SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO), NO VEICULO RENAULT/MASTER VIATURE - AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1670/2025.	526,49
16/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/153; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		526,49
29/05/2025	Pagamento de Empenho 4321/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			526,49
TOTAL		526,49	526,49	526,49
SALDO A PAGAR				0,00