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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IDEMAR RIGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4322 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ALUGUEL solicita pagamento referente os meses de março, abril e maio da sala onde se localiza o conselho tutelar, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2025. 1.331,10 3.993,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 ALUGUEL solicita pagamento referente os meses de março, abril e maio da sala onde se localiza o conselho tutelar, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2025. 3.993,30
14/05/2025 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 3.993,30
20/05/2025 EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA -3.993,30
20/05/2025 EMPENHO EM DOTAÇAO INCORRETA -3.993,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.