| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IDEMAR RIGO |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALUGUEL solicita pagamento referente os meses de março, abril e maio da sala onde se localiza o conselho tutelar, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2025. | 1.331,10 | 3.993,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | ALUGUEL solicita pagamento referente os meses de março, abril e maio da sala onde se localiza o conselho tutelar, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1669/2025. | 3.993,30 | ||
| 14/05/2025 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 3.993,30 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO EM DOTAÇÃO INCORRETA | -3.993,30 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO EM DOTAÇAO INCORRETA | -3.993,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
