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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4325	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANO E LIMPEZA DO SISTEMA NO VEICULO REAULT/MASTER VIATURE - AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1674/2025.	107,00	321,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - SERVIÇO CONSERTO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANO E LIMPEZA DO SISTEMA NO VEICULO REAULT/MASTER VIATURE - AMBULANCIA PLACAS IZF-5C22, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1674/2025.	321,00
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/382; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		321,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 4325/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			321,00
TOTAL		321,00	321,00	321,00
SALDO A PAGAR				0,00