MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
9 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 17)*, PARA VEÍCULOS DA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº09/2024, CONTRATO Nº73/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1690/2025.
359,20
2.873,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2025
PNEU 205/55R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 17)*, PARA VEÍCULOS DA SEC. SAUDE, CFE. PE Nº09/2024, CONTRATO Nº73/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1690/2025.
2.873,60
29/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/125726; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
2.873,60
12/06/2025
Pagamento via Retorno Bancário
2.839,12
12/06/2025
Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 4353/2025
34,48
TOTAL
2.873,60
2.873,60
2.873,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
