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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERIP TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4364 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SERVIÇO de telefonia fixa referente aos meses maio a dezembro, CFE. ORDME DE COMPRA Nº1693/2025. 1.500,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 SERVIÇO de telefonia fixa referente aos meses maio a dezembro, CFE. ORDME DE COMPRA Nº1693/2025. 12.000,00
TOTAL 12.000,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 12.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.