| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 4365 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH DE REDE 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃOES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1694/2025. | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | SWITCH DE REDE 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃOES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1694/2025. | 290,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2688; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 290,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
