Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4365 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SWITCH DE REDE 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃOES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1694/2025. |
290,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
SWITCH DE REDE 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS, PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÃOES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1694/2025. |
290,00 |
|
|
| TOTAL |
290,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
290,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
