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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4367	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.02	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, RFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1696/2025.	32.852,52	645,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO - 01 UND - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, RFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1696/2025.	645,13
TOTAL		645,13	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				645,13

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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