| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4371 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.23 | VIDRO CANELADO 4 MM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIO PUBLICO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2024, E ORDEM DE DE COMPRA Nº1700/2025. | 153,00 | 188,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | VIDRO CANELADO 4 MM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIO PUBLICO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2024, E ORDEM DE DE COMPRA Nº1700/2025. | 188,19 | ||
| 19/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 188,19 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 4371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 188,19 | ||
| TOTAL | 188,19 | 188,19 | 188,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
