Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4371 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.23 |
VIDRO CANELADO 4 MM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIO PUBLICO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2024, E ORDEM DE DE COMPRA Nº1700/2025. |
153,00 |
188,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2025 |
VIDRO CANELADO 4 MM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIO PUBLICO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2024, E ORDEM DE DE COMPRA Nº1700/2025. |
188,19 |
|
|
| TOTAL |
188,19 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
188,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
