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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PJ MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4371 Data de lançamento: 15/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.23 VIDRO CANELADO 4 MM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIO PUBLICO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2024, E ORDEM DE DE COMPRA Nº1700/2025. 153,00 188,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2025 VIDRO CANELADO 4 MM, PARA SUBSTITUIÇÃO EM PREDIO PUBLICO, CFE. PE Nº11/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2024, E ORDEM DE DE COMPRA Nº1700/2025. 188,19
19/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/3537; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 188,19
05/06/2025 Pagamento de Empenho 4371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 188,19
TOTAL 188,19 188,19 188,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.