| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ULTRAMAX COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 4372 | Data de lançamento: | 15/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR AZUL CLARO - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA: CEU AZUL - SUVINIL) | 211,99 | 1.695,92 |
| 20.00 | TINTA ACRILICA 18 LITROS- COR AZUL CLARO- COR REFERÊNCIA , SEMI-BRILHO, ANTI-MOFO, LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR | 212,97 | 4.259,40 |
| 8.00 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO). | 219,99 | 1.759,92 |
| 5.00 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - COR BRANCO - 18 LITROS, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1701/2025. | 207,99 | 1.039,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO - COR AZUL CLARO - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA: CEU AZUL - SUVINIL) TINTA ACRILICA 18 LITROS- COR AZUL CLARO- COR REFERÊNCIA , SEMI-BRILHO, ANTI-MOFO, LINHA SUPER PREMIUN, EXTERIOR, PROTEÇÃO CONTRA ALGAS E MOFO, SUPER RESISTÊNCIA A MARESIA E UMIDADE, COM BLOQUEADOR TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - 18 LITROS (COR REFERÊNCIA AZUL ESCURO). TINTA ACRILICA SEMI BRILHO - COR BRANCO - 18 LITROS, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº68/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1701/2025. | 8.755,19 | ||
| 23/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 8.755,19 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 4372/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.755,19 | ||
| TOTAL | 8.755,19 | 8.755,19 | 8.755,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
