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Última atualização realizada em 18/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CANOAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4373	Data de lançamento:	15/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	ROLO DE LÃ ANTI GOTA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM	14,87	535,32
20.00	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18L, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1702/2025.	67,00	1.340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2025	ROLO DE LÃ ANTI GOTA PARA PINTURA, COM CABO - 23 CM SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 18L, CFE. PE Nº09/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº58/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1702/2025.	1.875,32
TOTAL		1.875,32	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.875,32

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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