Nome do Credor: DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4380
Data de lançamento:
16/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG - RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG COM RETESTE
58,00
406,00
7.00
SUPORTE PAREDE PARA EXTINTOR
6,00
42,00
9.00
LUZ DE EMÊRGENCIA 30 LEDS
25,00
225,00
4.00
MANOMETRO PARA EXTINTOR, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DA ESF I, PSF FARINHAS E ACABADEIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1703/2025.
8,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2025
RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG - RECARGA EXTINTOR DE INCENDIO ABC 6 KG COM RETESTE SUPORTE PAREDE PARA EXTINTOR LUZ DE EMÊRGENCIA 30 LEDS MANOMETRO PARA EXTINTOR, PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIO DA ESF I, PSF FARINHAS E ACABADEIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1703/2025.
705,00
22/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/16558; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
655,00
05/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
655,00
TOTAL
705,00
655,00
655,00
SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
