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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4390	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	FOLDERS/FLYER 15 X 21, SÓ FRENTE - MAIO AMARELO CONFORME MODELO ANEXO, PARA CAMPANHA MAIO AMARELO, PREVENÇÃO A ACIDENTES DE TRANSITO QUE SERÁ REALZADO PELO CONSELHO TUTRELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1714/2025.	0,76	380,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	FOLDERS/FLYER 15 X 21, SÓ FRENTE - MAIO AMARELO CONFORME MODELO ANEXO, PARA CAMPANHA MAIO AMARELO, PREVENÇÃO A ACIDENTES DE TRANSITO QUE SERÁ REALZADO PELO CONSELHO TUTRELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1714/2025.	380,00
26/05/2025	Conforme DANFE Nº 3/517; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		380,00
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			380,00
TOTAL		380,00	380,00	380,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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