| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSIST MAQUINAS |
| Número do empenho: | 4391 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FONTE DE ALIMENTÇÃO 9V/4a IDCLASS CONTROL ID, PARA RELOGIOS PONTOS NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1715/2025. | 140,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | FONTE DE ALIMENTÇÃO 9V/4a IDCLASS CONTROL ID, PARA RELOGIOS PONTOS NOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1715/2025. | 700,00 | ||
| 17/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/28113; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 700,00 | ||
| 03/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
