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Exercício: 2025
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4396	Data de lançamento:	17/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.07	PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 845,50 - MARCA: MAXFOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE FORD/CARGO PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1720/2025.	24.411,96	1.691,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2025	PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA/BASCULANTE, PRANCHA, E TANQUE/PIPA MARCA: FORD (LOTE Nº006¬) - BATERIA 100 AH - 02 UND - VALOR UNIT. R$ 845,50 - MARCA: MAXFOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE FORD/CARGO PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1720/2025.	1.691,00
21/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/2154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.691,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 4396/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.691,00
TOTAL		1.691,00	1.691,00	1.691,00
SALDO A PAGAR				0,00