| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TONIN E TONIN LTDA |
| Número do empenho: | 4400 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FAIXA EM LONA DE 01 MT DE LARGURA POR 02 MT DE COMPRIMENTO (CONFORME MODELOS 1 E 2 EM ENEXO), RFE. CAMPANHA MAIO AMARELO, A SER REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1724/2025. | 180,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | FAIXA EM LONA DE 01 MT DE LARGURA POR 02 MT DE COMPRIMENTO (CONFORME MODELOS 1 E 2 EM ENEXO), RFE. CAMPANHA MAIO AMARELO, A SER REALIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1724/2025. | 720,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60789041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 720,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
