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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4421	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO - 01 UND - MARCA: VURTH, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4A72, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1727/2025.	60.000,00	154,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLARE (LOTE Nº008- EM ANEXO) - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO - 01 UND - MARCA: VURTH, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS JAK-4A72, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1727/2025.	154,05
27/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		154,05
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			154,05
TOTAL		154,05	154,05	154,05
SALDO A PAGAR				0,00