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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ACQUADUTO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4427	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1600.00	TUBO MANGUEIRA PEAD 25MM PE80 PN10, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº72/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1733/2025.	2,89	4.624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	TUBO MANGUEIRA PEAD 25MM PE80 PN10, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº72/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1733/2025.	4.624,00
29/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/1565; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.624,00
12/06/2025	Pagamento via Retorno Bancário			4.624,00
TOTAL		4.624,00	4.624,00	4.624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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