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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4429	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	LIXA D`ÁGUA GRÃO 80	1,09	218,00
4.00	registro de esfera latão 11/2` rosca interna. PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1735/2025.	86,99	347,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	LIXA D`ÁGUA GRÃO 80 registro de esfera latão 11/2` rosca interna. PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1735/2025.	565,96
TOTAL		565,96	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				565,96

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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