Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS HIDRÁULICOS E FE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4431	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CANO TUCO PBA PVC 85mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS	161,99	1.619,90
10.00	CANO TUBO PBA PVC 110mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1737/2025.	263,99	2.639,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	CANO TUCO PBA PVC 85mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS CANO TUBO PBA PVC 110mm ATENDENDO A NBR BARRA 6 METROS, PARA MANUTENÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº05/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº78/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1737/2025.	4.259,80
TOTAL		4.259,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.259,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®